欢迎访问凯里学院附属中学官方网站
网站首页 | 加入收藏 | ENGLISH
通知公告
凯里学院附属中学2020年度部门决算公开说明
来源:未知     作者:admin     日期:2021-09-28 15:18      浏览
贵州省黔东南州凯里学院附属中学2020年度部门决算公开说明
  
一、贵州省黔东南州凯里学院附属中学单位概况
(一)主要职能
(二)机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州凯里学院附属中学2020年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省黔东南州凯里学院附属中学2020年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔东南州凯里学院附属中学 单位2020年度收入支出决算总体情况说明
    (二)贵州省黔东南州凯里学院附属中学 单位2020年度收入决算情况说明
(三)贵州省黔东南州凯里学院附属中学 单位2020年度支出决算情况说明
(四)贵州省黔东南州凯里学院附属中学 单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)贵州省黔东南州凯里学院附属中学 单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)贵州省黔东南州凯里学院附属中学 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)贵州省黔东南州凯里学院附属中学 单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
四、名词解释
 
一、贵州省黔东南州凯里学院附属中学单位概况
(一)主要职能
 凯里学院附属中学是一所公办全日制完全中学,其宗旨是 “实施高中学历教育、初中义务教育,促进基础教育发展,高中学历教育、初中义务教育及相关社会服务。”培养目标为:培养具有良好道德素质扎实的基础理论,健康的心理素质,健全的人格素养,全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。凯里学院附属中学在黔东南州教育局的领导下履行如下职能: 
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。
2.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
 3.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
4.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益,保障教职工合法权益。
 5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时认真实施高、初中的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
6. 建立健全学生学籍管理制度,按国家教育部颁布的规定管理学生学籍,建立学生档案。
(二)机构设置及部门决算单位构成
学院附中校内设机构分别为:校党政办公室、政教科、教务科、总务科、保卫科、团委、督导室、工会、监察室、三创办及各年级部。从预算单位构成看,本单位部门决算包括:本级决算。     
二、贵州省黔东南州凯里学院附属中学2020年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省黔东南州凯里学院附属中学2020年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔东南州凯里学院附属中学2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里学院附属中学2020年度收支决算总计5601.17万元,与2019年相比,减少300.18万元,降低5.09%。变动的主要原因是:其他一般公共服务支出较上年减少281.8万元,事业收入较上年也有所减少导致。(公开01表合计数)
(二)贵州省黔东南州凯里学院附属中学2020年度收入决算情况说明
本年收入合计5038.32万元,其中:财政拨款收入4992.25万元,占99.09%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入46.07万元,占0.91%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)贵州省黔东南州凯里学院附属中学2020年度支出决算情况说明
   本年支出合计4994.1万元,其中:基本支出4255.84万元,占85.22%;项目支出738.26万元,占14.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省黔东南州凯里学院附属中学2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里学院附属中学2020年度财政拨款收入决算总计5555.1万元。与2019年相比,减少242.9万元,降低4.19%。变动的主要原因是:本年度其他一般公共服务支出有所减少导致。(公开04表合计数)
(五)贵州省黔东南州凯里学院附属中学2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州凯里学院附属中学2020年度一般公共预算财政拨款支出4948.03万元,占本年支出合计的99.08%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少278.15万元,降低5.32%。变动的主要原因是:支付职工目标考核奖减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州凯里学院附属中学2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出836.04万元,占16.9%;教育支出科目(类)支出3023.35万元,占61.1%;社会保障和就业支出科目(类)支出598.7万元,占12.1%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)221.75万元,占4.48%;住房保障支出科目(类)支出268.2万元,占5.42%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州凯里学院附属中学2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3665.19 万元,支出决算为 4948.03万元,完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是:2020年支出中有主管部门预算的城乡义务教育经费以及高中助学金等项目资金,2020年一般公共服务支出及项目支出年初尚未纳入本单位预算中。其中:
(1)一般公共服务支出科目(类)其他一般公共服务支出科目(款) 其他一般公共服务支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为836.04万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:这部分支出年初未纳入本单位预算。  
(2)教育支出科目(类)普通教育支出科目(款)初中教育科目(项)。当年预算为2322.86万元,支出决算为2619.01万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:2020年支出中有主管部门预算的城乡义务教育公用经费及上级下拨的教育专项经费等。
(3)教育支出科目(类)普通教育科目(款)高中教育科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为261万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:本年预算下达时,人员工资均下达在初中教育支出中,支出体现的是高中助学金等项目资金以及上级部门拨付的普通高中发展专项资金等,这部分资金年初未在本单位做预算。
(4)教育支出科目(类)其他教育支出科目(款)其他教育支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为33.22万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:财政下达的专项用于教育精准扶贫学生资助配套资金及上年结转的省级名师工作室资金等,年初单位尚未纳入预算,由上级教育局部门做预算。
(5)教育支出科目(类)教育费附加安排的支出(款)其其他教育费附加安排的支出(项)当年预算为0万元,支出决算为110.12万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:财政下达的专项用于教育精准扶贫学生资助配套资金及免学费资金,年初单位尚未纳入预算,由上级教育局部门做预算。
(5)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)事业单位离退休★科目(项)。当年预算为378.06万元,支出决算为326.46万元,完成当年预算的86.35%。决算数小于预算数的主要原因是:离休干部去世。
(6)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出★科目(项)。当年预算为323.69万元,支出决算为263.04万元,完成当年预算的81.26%。决算数小于预算数的主要原因是:2020年退休人员较多等导致。
(7)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)  机关事业单位职业年金缴费支出★科目(项)。当年预算为152.33万元,支出决算为9.2万元,完成当年预算的6.03%。决算数小于预算数的主要原因是:开支职业年金较少,预算系统预算过大。
(6)医疗卫生与计划生育支出科目(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为0元,支出决算为10.11万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转数,本年度预算的是事业单位医疗。
(7)医疗卫生与计划生育支出科目(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为220.05元,支出决算为211.64万元,完成当年预算的96.18。决算数小于预算数的主要原因是:开支医保时使用了上年结转的行政单位医疗10.11万元。
(8)住房保障支出科目(类)住房改革支出(款)住房公积金科目(项)。当年预算为268.2万元,支出决算为268.2万元,完成当年预算的100%。
(六)贵州省黔东南州凯里学院附属中学2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里学院附属中学2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4255.84万元,其中:人员经费4219.44万元,主要包括基本工资1019.39万元、津贴补贴410.42万元、奖金836.04万元、绩效工资740.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费263.04万元、职业年金缴费9.2万元、职工基本医疗保险缴费221.75万元、住房公积金268.2万元、  其他工资福利支出4.35万元,离休费1.4万元、退休费392.13万元、抚恤金52.83万元等;公用经费36.24万元,主要是商品和服务支出,包括办公费2.47万元、邮电费14.72万元、维修(护)费0.22万元、培训费0.1万元、公务接待费0.22万元、公务用车运行维护费3.34万元、工会经费15.17万元等。
(七)贵州省黔东南州凯里学院附属中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元,支出决算为4.22万元,完成预算的38.38%,决算数小于预算数,主要原因是严格遵循中央八项规定,勤俭节约,严格控制公务接待费等“三公”经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.22万元,,比上年增加1.24万元,增长41.65%,增加原因是:本年度无因公出国(境)开支,公务用车运行维护费较上年有所增加,上年为2.59万元,本年为3.38万元,增加了0.79万元。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,原因是:本年度无因公出国(境)开支;公务用车购置及运行维护费支出3.38万元,占80.09%,比上年增加0.79万元,增长30.5%,增加原因是:本年度公务用车次数稍有增加以及公务用车使用年限已长,维修费用有所增加,不过都在正常范围内;公务接待费支出0.84万元,占19.91%,比上年增加0.45万元,增长115.38%,增长原因是:因学校教学活动交流,公务接待有所增加,但都在正常范围内,切实贯彻执行中央八项规定,例行节约,严格控制公务接待费支出。具体情况如下:(1)因公出国(境)费支出 0万元。贵州省黔东南州凯里学院附属中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0个,累计 0人次。开支内容包括:
(1)因公出国(境)费预算6万元,支出决算0万元,完成预算的0%。贵州省黔东南州凯里学院附属中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算4万元,支出决算3.38万元,完成预算的84.5%,其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车,公务用车运行维护费3.38万元。主要用于:主要用于公务用车加油费、保险费、维修费等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
(3)公务接待费预算1万元,支出决算0.84万元,完成预算的84%。具体是:主要是各县市学校到我校进行交流活动等。2020年国内公务接待3批次,104人次。
国内公务接待支出0.84万元,主要是:要是各县市学校到我校进行交流活动等。贵州省黔东南州凯里学院附属中学2020年国内公务接待3批次,104人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里学院附属中学2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。  
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里学院附属中学2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。 
(十)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔东南州凯里学院附属中学机关运行经费支出0万元,比2019年减少0万元,降低0%。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州凯里学院附属中学2020年度政府采购支出总额381.61万元,其中:政府采购货物支出230.6万元、政府采购工程支出151.01万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要用途是:主要领导干部用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、2020年度预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计11个项目进行了绩效自评,涉及资金4992.25万元,自评覆盖率达到100%。
(2)部分项目支出绩效自评结果
项目一:单位整体支出绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成目标任务,完成教师基本工资,津贴补贴,绩效工资发放;机关事业单位养老保险,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费及住房公积金缴纳;学校退休人员待遇发放;学校日常工作开展正常开支;偿还农商行贷款;学校教育设施设备正常维护维修及采购;提高教师队伍建设,提高教育教学质量,做好教师培训。自评得分为92分。发现的主要问题及原因:由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性,现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求,导致预算绩效管理工作相对滞后,预算绩效自评质量不高,预算绩效管理基础工作有待进一步加强。
   附:单位整体支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开)
项目二:2020年城乡义务教育公用经费资金项目
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,2020年度城乡义务教育公用经费补助资金预算安排175.54万元,由财政部门拨付到我校,保障我校本年度教学的正常开展,本年度我校开支39.68万元用于学校的公用经费正常开支,确保学校正常开支,教学有序进行。自评得分为89分。发现的主要问题及原因:由于疫情影响,教师外出培训相对减少,导致城乡义务教育经费开支较少。
附:2020年城乡义务教育公用经费资金项目支出绩效自评表
项目三:2020年城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助专项资金项目
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,2020年城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助专项资金预算安排2.16万元,由财政部门拨付到我校,再由学校通过对照资助条件遵照公平、公正、公开的原则,做好受助学生的评选工作,再进行公示,最后通过国库集中支付的方式将困难生活补助资金发放到受助学生手中。2020年城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助专项资金预算安排2.16万元,支出2.16万元,预算执行率100%。自评得分为94分。发现的主要问题及原因:家境经济困难生活补助资金量有限,“四类”重点资助对象享受资助金外,兼顾其他经济困难学生,由于资金量少,还有很多困难学生享受不到资助金政策,给家庭带来了经济负担,不能很好的完成学业。
附:2020年城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助专项资金项目支出绩效自评表
项目四:2020年度普通高中国家助学金专项资金项目
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,2020年度普通高中国家助学金资金预算安排61.31万元,由财政部门拨付到我校,再由学校通过对照在保证建档立卡家庭经济困难学生,非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生四类重点资助对象全部享受国家助学金的基础上,兼顾其他类困难学生的需要,努力确保应助尽助、精准资助,做好受助学生的评选工作,再进行公示,最后通过国库集中支付的方式将助学金发放到受助学生手中。2020年度普通高中国家助学金资金预算安排61.31万元,支出61.31万元,其中0.06万元于2021年春季学期发放助学金,预算执行率100%。自评得分为94分。发现的主要问题及原因:助学金资金量有限,“四类”重点资助对象享受国家助学金外,兼顾其他经济困难学生,由于资金量少,还有很多困难学生享受不到助学金政策,给家庭带来了经济负担,不能很好的完成学业。
附:2020年度普通高中国家助学金专项资金项目支出绩效自评表
项目五:2020年度普通高中免学费补助资金项目
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,2020年享受免学费学生人数290人,免学费补助标准500元/生,免学费资金能够用于弥补单位办公经费资金为14.5万元,上级下拨资金为20.31万元,剩余资金为结余资金,资金及时到位,对于享受免学费的学生,在入学开设“绿色通道”,保障农村建档立卡贫困学生无障碍入学就读,入学时直接按规定标准免费入学,有效帮助家庭经济困难学生解决生活困难问题,切实减轻贫困家庭负担,帮助学生顺利完成学业。自评得分为94分。发现的主要问题及原因:项目组织实施后,2020年普通高中免学费项目已全部完成了资助任务,初步实现了既定的年度绩效目标。但是在工作过程中还是存在个别问题,例如在确定资助名单后有的学生因为转学或者退学的情况,需要重新补报,补报工作让工作完成的及时性受到影响。
附:2020年度普通高中免学费补助资金项目支出绩效自评表
项目六:2020年教育精准扶贫学生资助资金项目
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,2020年,我校有268人申报精准扶贫专项资助,经过上级审核后,有266人通过审核,审核未通过学生2人因为外省建档不享受贵州省建档立卡专项资助,故我校本年度资助人数为266人,资助金额为25.245万元,其中扶贫专项助学金1000元、免(补)教科书费400元、免(补)住宿费500元)。扶贫专项助学金已通过学生资助卡银行直接拨款方式全部发放到位。在入学开设“绿色通道”,保障农村建档立卡贫困学生无障碍入学就读,入学时直接按规定标准免费入学,有效帮助家庭经济困难学生解决生活困难问题,切实减轻贫困家庭负担,帮助学生顺利完成学业。自评得分为94分。发现的主要问题及原因:项目组织实施后,2020年普通高中免学费项目已全部完成了资助任务,初步实现了既定的年度绩效目标。但是在工作过程中还是存在个别问题,例如在确定资助名单后有的学生因为转学或者退学的情况,需要重新补报,补报工作让工作完成的及时性受到影响。
附:2020年教育精准扶贫学生资助资金项目支出绩效自评表
项目七:2020年省级中小学(幼儿园)教师专业发展示范基地校建设补助经费项目
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,2020年省级教师专业发展支持服务体系建设项目专项资金预算安排10万元,由财政部门拨付到我校,用于师范基地培训者团队成员培训研修、师范生实习实践带教、农村教师到师范基地跟岗研修、学术交流和示范性教研活动、教育教学改革课题研究等支出,有效保障了我校教学教育活动的开展,对提高教育教学水平和办学特色产生了重要的保障和促进作用。自评得分为60分。发现的主要问题及原因:我校用此笔资金用于教师专业发展培训活动及教研课题支出,由于疫情期间,根据防控需要,资金下达又是下半年,所以教师外出培训活动减少,导致项目活动本年度尚未开展,建议财政年初下达资金,便于教研活动的规划及开展,发挥资金的使用效率。
附:2020年省级中小学(幼儿园)教师专业发展示范基地校建设补助经费项目支出绩效自评表
项目八:偿还原民族师范学校剩余贷款本金80万元
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,原民族师范学校于2003年4月由州人民政府担保贷款300万元用于修建学校综合楼,现作为两校合并后附中初中部教学楼,其承担了主要的教学任务。后经多次展期加部分还贷,剩余240万元贷款本金,作为黔东南州唯一的品牌初中优秀完中公办学校的附中,于2018年6月22日州人民政府办公会议纪要罗强州长在《关于凯里学院附属中学基本情况的报告》上批示的落实情况报告中关于化解贷款240万元事宜:分三年从2019年起至2021年从州级教育专项经费中每年安排80万元用于偿还贷款本金,目前已偿还160万元本金,剩余80万元2020年偿还。于2020年5月将剩余贷款本金全部偿还。自评得分为92分。发现的主要问题及原因:由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性,现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求,导致预算绩效管理工作相对滞后,预算绩效自评质量不高,预算绩效管理基础工作有待进一步加强。
附:偿还原民族师范学校剩余贷款本金80万元项目支出绩效自评表
项目九:凯里学院附属中学学生宿舍南侧不稳定斜坡治理工程项目
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,凯里学院附属中学学生宿舍南侧不稳定斜坡治理工程资金预算安排128.78万元,由财政部门拨付到我校,保障我校普通高中教育发展,我校开支工程前期招标代理费0.8万元,工程勘察设计费11.8万元,竣工验收后支付90%工程进度款104.56万元,下达我校的2020年普通高中教育发展省级补助资金104万全部支付完毕,下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金使用12.68万元,下达2020年义务教育薄弱环节改造能力提升省级补助资金使用0万元,用于支付剩余10%进度款,于工程竣工一年后支付。自评得分为92分。发现的主要问题及原因:业务人员需要提高专业知识,加强项目档案资料管理,加强对专项资金的管理,提高资金使用效率。
附:凯里学院附属中学学生宿舍南侧不稳定斜坡治理工程项目支出绩效自评表
项目十:采购电子白板项目
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,2020年基础教育质量提升管理经费省级预算安排60万元,由财政部门拨付到我校,用于教育脱贫攻坚,学校管理水平和教育质量稳步提升,我校用于采购教学用电子白板,有效保障了我校教学教育活动的开展,对提高教育教学水平和办学特色产生了重要的保障和促进作用。自评得分为60分。发现的主要问题及原因:我校用此笔资金采购教学用电子白板40套,由于资金下达时间为9月,较晚,在收到资金下达后才进入政府采购及招投标阶段,建议财政年初下达资金,便于教研活动的规划及开展,发挥资金的使用效率。
附:采购电子白板项目支出绩效自评表
项目十一:民乐团乐器采购项目
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,2020年度少数民族教育发展省级专项资金预算安排8万元,由财政部门拨付到我校,用于民族歌舞、民族声乐、民族戏曲、民族体育、民族绘画服饰、设施设备的配置,我校用于民乐团乐器设备采买,有效保障了我校特色教学教育活动的开展,对提高教育教学水平和办学特色产生了重要的保障和促进作用。自评得分为60分。发现的主要问题及原因:由于资金下达时间为9月,较晚,在收到资金下达后才进入采购申请备案及招投标阶段,建议财政年初下达资金,便于教研活动的规划及开展,发挥资金的使用效率。
附:民乐团乐器采购项目支出绩效自评表
(3)部分重点项目绩效评价结果(如有)。部门可进行适当简化后同步公开。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。
(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……
……(需填报单位使用的所有项级科目,如:一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)
 
 
2020年度凯里学院附属中学决算公开报表

附表:2020年绩效目标自评表及自评报告