附件1：
黔东南州（凯里学院附属中学）2021年部门预算及“三公”经费预算信息
 
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• 部门概况

（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
（二）收支增减变化情况说明
（三）收入预算情况说明
（四）支出预算情况说明
三、项目支出安排情况说明
四、其他重要事项说明
（一）部门运行经费安排说明
（二）部门国有资产占有情况说明
（三）部门政府采购情况
（四）预算绩效说明
（五）专业名词解释
五、部门预算表
附件2: 表一 2021年度预算收支预算总表
表二：2021年度部门收入总表
表三：2021年度部门支出总表
表四：2021年度财政拨款收支总表
表五：2021年度一般公共预算支出表
表六：2021年度一般公共预算基本支出明细表
表七：2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表
表八：2021年政府性基金预算支出表
表九：2021年部门整体支出绩效目标
表十：2021年部门预算项目支出绩效
 
 
 
一、部门概况
1、部门主要职能：凯里学院附属中学是一所全日制大型完中，其职能是：实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展，为适龄青少年提供教育及相关社会服务。在黔东南州教育局的领导下具体履行如下职能：
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行州教育局的行政规章制度。
2．组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。
3．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
4．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。
5. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
2、部门预算单位构成：凯里学院附属中学属于财政全额补助事业单位，单位预算级次为一级预算单位。
3、部门人员构成：凯里学院附属中学在编制2021年度预算时：学校总编制数为240人，在职人数216人，退休人数139人，遗嘱人员12人。内设机构9个科室：党政办公室、教务科、总务科、政教科、保卫科、工会、团委、监察室、国际交流合作中心和6个年级部。
二、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况：凯里学院附中2021年度收支预算总计4144.27万元，本年收入预算为3537.2万元，占收入预算总额的85.35%。其中：
（一）收入预算总计4547.79万元。包括：
1．一般公共预算拨款收入预算总计3537.2万元。
2.上年结转资金总计607.07万元。
（二）支出预算总计4144.27万元。包括：教育支出2617.07万元、社会和保障就业支出1029.21万元、住房保障支出266.2万元、卫生健康支出231.79万元。
2、收支增减变化情况说明：学院附中收入预算相比上年有所增加，上年收入预算为4547.79万元，本年收入预算比上年减少403.52万元，主要原因是本年预算中非税收入未纳入预算批复数、上年预算包含非税收入310万元，本年两位离休干部去世，离退休费较上年减少以及本年在职人数相比上年稍有减少，相应的支出较上年也有所减少。
3、收入预算情况说明：学院附中本年收入预算合计4144.27万元，其中：
一般公共预算收入3537.2万元，占本年收入预算总额85.35%，上年结转资金合计607.07万元，占本年收入预算总额的14.65%。
4、支出预算情况说明
（1）支出预算总体情况。学院附中本年支出预算合计4144.27万元，其中：
1、学院附中2021年度财政拨款基本支出预算3537.2万元，其中：
（1）人员经费3486.2万元。主要包括：

基本工资	981.22
津贴补贴	103.06
绩效工资	1094.16
机关事业单位基本养老保险缴费	302.56
职业年金缴费	151.28
职工基本医疗保险费	213.92
其他社会保障缴费	9.46
退休费	353.01
抚恤金	2.74
住房公积金	266.2
生活补助	8.59

（2）公用经费51万元。主要包括：

办公费	18
培训费	7
因公出国（境）费用	6
公务接待费	1
公务用车运行维护费	4
邮电费	15

2、项目支出0万元，我校本年无一般公共预算项目（部门专项）支出。
（2）部门预算“三公经费”情况。学院附中2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出共11万元 ，其中：公务用车运行费为4万元，与上年相比，公务用车运行费预算无变化，严格执行中央八项规定，厉行节约，严格经费开支；拟从一般公共预算中提取的公务接待费为1万元，同比上年无变化，预算适当的公务接待，但总体严格执行中央八项规定，厉行节约，严格经费开支；预算因公出国（境）费用6万元，同比上年无变化，适当预算因公出国（境）费，提高教师业务素质及技能，加强教师外出培训。一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算与上年相比均无变化，都在合理范围内，我校严格执行中央八项规定，厉行节约，严格经费开支。
（3）政府性基金预算支出情况。2021年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。
三、项目支出安排情况说明
 凯里学院附属中学2021年没有一般公共预算项目（部门专项）支出。
四、其他重要事项说明
（一）部门运行经费安排说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2021年我单位运行经费预算为  51  万元，其中：办公费18万元，培训费7万元，公务接待费1万元，因公出国出（境）费用6万元，公务用车和运行维护费4万元，邮电费15万元。
（二）部门国有资产占有情况说明
截止2021年初，国有资产合计 2269.77 万元，其中：流动资产958.14万元，固定资产1311.63万元。
（三）部门政府采购情况
2021年本单位政府采购预算 592.2万元，采购项目主要是采购教学设备电子白板一批，教室照明灯一批，高中学生宿舍上下铺铁床一批以及教学办公设备家具等。
（四）预算绩效说明
1、2021年，本部门（凯里学院附属中学）资金总额      4537.2万元，整体绩效目标为：1.2021年完成教师基本工资981.22万元，津贴补贴103.06万元，绩效工资1094.16万元发放；发放机关事业单位养老保险302.56万，职业年金缴费151.28万，职工基本医疗保险缴费213.92万及住房公积金266.2万元的缴纳；学校退休人员待遇发放353.01万元；保障教职工正常生活及工作秩序。2.合理使用公用经费，保障学校日常工作开展正常开支；3.学校教育设施设备正常维护维修及采购；4.提高教师队伍建设，提高教育教学质量，做好教师培训。5.做好新校区教学设备设施的购置，让全校师生有一个更好的环境投入到学习中，提高教学质量及社会满意度。
2、2021年实行绩效目标管理的一级项目  0  个，涉及财政拨款预算  0   万元。今年本单位无财政资金预算项目，无项目预算绩效目标。
（五）专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。
13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、部门预算表
详见附件2：

2021年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表