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2019年度部门决算公开说明
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日期：2020-09-30 16:14
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贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度部门决算公开说明
目 录
一、贵州省黔东南州凯里学院附属中学概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州凯里学院附属中学年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州凯里学院附属中学概况
（一）主要职能
凯里学院附属中学是一所公办全日制完全中学，其宗旨是 “实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育、初中义务教育及相关社会服务。”培养目标为：培养具有良好道德素质扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。凯里学院附属中学在黔东南州教育局的领导下履行如下职能:
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
2．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
3．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
4．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。
5．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
6. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
（二）机构设置及部门决算单位构成
学院附中校内设机构分别为：校党政办公室、政教科、教务科、总务科、保卫科、团委、督导室、工会、监察室、三创办及各年级部。从预算单位构成看，本单位部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度收支决算总计5,901.35万元，与2018年相比，增加159.25万元，增长2.77%。变动的主要原因是：招考新进人员增加，离退休人员增加，一次性退休补贴增加，离休干部去世，抚恤金及丧葬费等增加所致。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度收入决算情况说明
本年收入合计5,376.94万元，其中：财政拨款收入5,273.58万元，占98.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入103.36万元，占1.92%；经营收入0万元，占1.92%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度支出决算情况说明
本年支出合计5,329.54万元，其中：基本支出4,647.07万元，占87.19%；项目支出682.47万元，占12.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度财政拨款收入决算总计5,797.99万元。与2018年相比，增加112.51万元，增长1.98%。变动的主要原因是：本年度增加卫生健康支出及上年度结转资金等导致收入有所增加。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度一般公共预算财政拨款支出5,226.19万元，占本年支出合计的98.06%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.31万元，增长1.34%。变动的主要原因是：支付职工目标考核奖，一般公共服务支出增加以及增加卫生健康支出等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出1117.84万元，占21.39%；教育支出科目（类）支出3364.83万元，占64.38%；社会保障和就业支出科目（类）支出281.22万元，占5.38%；卫生健康支出科目（类）216.05万元，占4.14%；住房保障支出科目（类）支出246.25万元，占4.71%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3076.99 万元，支出决算为 5226.19万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：2019年通过招考、遴选等形式新进人员，退休人员增多导致一次性退休补贴增加以及离休干部去世抚恤金及丧葬费增加等，财政追加指标；本年度增加卫生健康支出，年初预算尚未纳入；一般公共服务支出及项目支出年初尚未纳入本单位预算中。其中：
（1）一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出科目（款） 其他一般公共服务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为1117.84万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：这部分支出年初未纳入本单位预算。
（2）教育支出科目（类）普通教育支出科目（款）初中教育科目（项）。当年预算为2486.26万元，支出决算为3096.14万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年通过招考、遴选等形式新进人员，退休人员增多导致一次性退休补贴增加以及离休干部去世抚恤金及丧葬费增加等，财政追加指标。
（3）教育支出科目（类）普通教育科目（款）高中教育科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为221.02万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年预算下达时，人员工资均下达在初中教育支出中，支出体现的是本单位的中央及省级州级专项资金，这部分资金年初未在本单位做预算。
（4）教育支出科目（类）其他教育支出科目（款）其他教育支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为47.66万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达的专项用于教育精准扶贫学生资助配套资金等，年初单位尚未纳入预算，由上级教育局部门做预算。
（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出★科目（项）。当年预算为344.48万元，支出决算为281.22万元，完成当年预算的81.63%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年退休人员较多等导致。
（6）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为0元，支出决算为216.05万元，完成当年预算的100%。决算书大于预算数的主要原因是：本年度新增支出项目，以前年度由财政代缴，单位未作预算。
（7）住房保障支出科目（类）住房改革支出（款）住房公积金科目（项）。当年预算为246.25万元，支出决算为246.25万元，完成当年预算的100%。
（七）贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元，支出决算为2.98万元，决算数小于预算数，主要原因是严格遵循中央八项规定，勤俭节约，严格控制公务接待费等“三公”经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.98万元，，比上年减少2.62万元，降低46.75%，减少原因是：本年度无因公出国（境）开支，公务用车运行维护费较上年有所减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少1.7万元，降低100%，减少原因是：本年度无因公出国（境）开支；公务用车购置及运行维护费支出2.59万元，占86.91%，比上年减少0.91万元，降低25.89%，减少原因是：本年度公务用车次数稍有减少，支付公务用车加油费、维修费等费用有所减少；公务接待费支出0.39万元，占13.09%，比上年减少0.01万元，降低1.96%，减少原因是：总体与去年持平，主要原因是切实贯彻执行中央八项规定，例行节约，严格控制公务接待费支出。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 0万元。贵州省黔东南州凯里学院附属中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计 0人次。开支内容包括：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州凯里学院附属中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费2.59万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.59万元。主要用于：主要用于公务用车加油费、保险费、维修费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费0.39万元。具体是：主要是各县市学校到我校进行交流活动等。2019年国内公务接待5批次，39人次。
国内公务接待支出0.39万元，主要是：要是各县市学校到我校进行交流活动等。贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年国内公务接待5批次，39人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔东南州凯里学院附属中学机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，降低0%。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度政府采购支出总额106万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出106万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：主要领导干部用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金50万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：全校消防设施建设项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为90分。发现的主要问题及原因：学校校舍基本上修建于上世纪八十年代，设施老旧，施工复杂，前期勘察等工作耗时较长，本项目制定的时间过短，不利于项目在规定的时间完工。
附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）
（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……
……（需填报单位使用的所有项级科目，如：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省黔东南州凯里学院附属中学行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
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一、贵州省黔东南州凯里学院附属中学概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州凯里学院附属中学年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州凯里学院附属中学概况
（一）主要职能
凯里学院附属中学是一所公办全日制完全中学，其宗旨是 “实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育、初中义务教育及相关社会服务。”培养目标为：培养具有良好道德素质扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。凯里学院附属中学在黔东南州教育局的领导下履行如下职能:
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
2．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
3．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
4．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。
5．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
6. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
（二）机构设置及部门决算单位构成
学院附中校内设机构分别为：校党政办公室、政教科、教务科、总务科、保卫科、团委、督导室、工会、监察室、三创办及各年级部。从预算单位构成看，本单位部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度收支决算总计5,901.35万元，与2018年相比，增加159.25万元，增长2.77%。变动的主要原因是：招考新进人员增加，离退休人员增加，一次性退休补贴增加，离休干部去世，抚恤金及丧葬费等增加所致。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度收入决算情况说明
本年收入合计5,376.94万元，其中：财政拨款收入5,273.58万元，占98.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入103.36万元，占1.92%；经营收入0万元，占1.92%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度支出决算情况说明
本年支出合计5,329.54万元，其中：基本支出4,647.07万元，占87.19%；项目支出682.47万元，占12.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度财政拨款收入决算总计5,797.99万元。与2018年相比，增加112.51万元，增长1.98%。变动的主要原因是：本年度增加卫生健康支出及上年度结转资金等导致收入有所增加。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度一般公共预算财政拨款支出5,226.19万元，占本年支出合计的98.06%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.31万元，增长1.34%。变动的主要原因是：支付职工目标考核奖，一般公共服务支出增加以及增加卫生健康支出等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出1117.84万元，占21.39%；教育支出科目（类）支出3364.83万元，占64.38%；社会保障和就业支出科目（类）支出281.22万元，占5.38%；卫生健康支出科目（类）216.05万元，占4.14%；住房保障支出科目（类）支出246.25万元，占4.71%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3076.99 万元，支出决算为 5226.19万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：2019年通过招考、遴选等形式新进人员，退休人员增多导致一次性退休补贴增加以及离休干部去世抚恤金及丧葬费增加等，财政追加指标；本年度增加卫生健康支出，年初预算尚未纳入；一般公共服务支出及项目支出年初尚未纳入本单位预算中。其中：
（1）一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出科目（款） 其他一般公共服务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为1117.84万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：这部分支出年初未纳入本单位预算。
（2）教育支出科目（类）普通教育支出科目（款）初中教育科目（项）。当年预算为2486.26万元，支出决算为3096.14万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年通过招考、遴选等形式新进人员，退休人员增多导致一次性退休补贴增加以及离休干部去世抚恤金及丧葬费增加等，财政追加指标。
（3）教育支出科目（类）普通教育科目（款）高中教育科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为221.02万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年预算下达时，人员工资均下达在初中教育支出中，支出体现的是本单位的中央及省级州级专项资金，这部分资金年初未在本单位做预算。
（4）教育支出科目（类）其他教育支出科目（款）其他教育支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为47.66万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达的专项用于教育精准扶贫学生资助配套资金等，年初单位尚未纳入预算，由上级教育局部门做预算。
（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出★科目（项）。当年预算为344.48万元，支出决算为281.22万元，完成当年预算的81.63%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年退休人员较多等导致。
（6）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为0元，支出决算为216.05万元，完成当年预算的100%。决算书大于预算数的主要原因是：本年度新增支出项目，以前年度由财政代缴，单位未作预算。
（7）住房保障支出科目（类）住房改革支出（款）住房公积金科目（项）。当年预算为246.25万元，支出决算为246.25万元，完成当年预算的100%。
（七）贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元，支出决算为2.98万元，决算数小于预算数，主要原因是严格遵循中央八项规定，勤俭节约，严格控制公务接待费等“三公”经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.98万元，，比上年减少2.62万元，降低46.75%，减少原因是：本年度无因公出国（境）开支，公务用车运行维护费较上年有所减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少1.7万元，降低100%，减少原因是：本年度无因公出国（境）开支；公务用车购置及运行维护费支出2.59万元，占86.91%，比上年减少0.91万元，降低25.89%，减少原因是：本年度公务用车次数稍有减少，支付公务用车加油费、维修费等费用有所减少；公务接待费支出0.39万元，占13.09%，比上年减少0.01万元，降低1.96%，减少原因是：总体与去年持平，主要原因是切实贯彻执行中央八项规定，例行节约，严格控制公务接待费支出。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 0万元。贵州省黔东南州凯里学院附属中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计 0人次。开支内容包括：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州凯里学院附属中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费2.59万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.59万元。主要用于：主要用于公务用车加油费、保险费、维修费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费0.39万元。具体是：主要是各县市学校到我校进行交流活动等。2019年国内公务接待5批次，39人次。
国内公务接待支出0.39万元，主要是：要是各县市学校到我校进行交流活动等。贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年国内公务接待5批次，39人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔东南州凯里学院附属中学机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，降低0%。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州凯里学院附属中学2019年度政府采购支出总额106万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出106万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：主要领导干部用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金50万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：全校消防设施建设项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为90分。发现的主要问题及原因：学校校舍基本上修建于上世纪八十年代，设施老旧，施工复杂，前期勘察等工作耗时较长，本项目制定的时间过短，不利于项目在规定的时间完工。
附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）
（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……
……（需填报单位使用的所有项级科目，如：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省黔东南州凯里学院附属中学行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
相关附件：
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2019年度凯里学院附属中学决算公开报表 |
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凯里学院附中消防设施建设_绩效自评表 |
