附件1：
黔东南州（凯里学院附属中学）2019年部门预算及“三公”经费预算信息
 
               目  录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
（二）收支增减变化情况说明
（三）收入预算情况说明
（四）支出预算情况说明
三、项目支出安排情况说明
四、其他重要事项说明
（一）部门运行经费安排说明
（二）部门国有资产占有情况说明
（三）部门政府采购情况
（四）预算绩效说明
（五）专业名词解释
五、部门预算表
 
一、部门概况
1、部门主要职能：凯里学院附属中学是一所全日制大型完中，其职能是：实施中学义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展，为适龄青少年提供教育及相关社会服务。在黔东南州教育局的领导下具体履行如下职能：
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行州教育局的行政规章制度。
2．组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。
3．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
4．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。
5. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
2、部门预算单位构成：凯里学院附属中学属于财政全额补助事业单位，单位预算级次为一级预算单位。
3、部门人员构成：凯里学院附属中学在编制2019年度预算时：学校总编制数为240人，在职人数216人，退休人数135人，离休人数2人。我校设置科室有：校党政办公室、教务科、政教科、教研科、总务科、工会、各年级部、团委等。
二、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况：凯里学院附中2019年度收入、支出预算总计3602.19万元，。其中：
（一）收入预算总计 3602.19万元。包括：
1．一般公共预算拨款收入预算总计3076.99万元。
2.上年结转资金总计525.2万元。
（二）支出预算总计3602.19万元。包括：教育支出3011.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出344.48万元、住房公积金支出246.25万元。
2、收支增减变化情况说明：学院附中收入预算相比上年有所减少，上年收入预算为4071.94万元，本年收入预算比上年减少469.75万元，主要原因是本年预算中有上年结转资金525.2万元相对于上年结余结转资金有所减少、本年预算不包含非税收入预算、编制预算时本年在职教职工人数较上年有所减少等缘故。支出相比上年也有所减少，上年支出预算为4071.94万元，本年支出预算比上年减少469.75万元，主要原因是本年中预算职工人数有所减少，教育支出有所减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年减少4.51万元，住房公积金比上年减少3.61万元，所以本年收支相比上年有所减少。
3、收入预算情况说明：学院附中本年收入预算合计3602.19万元，其中：
一般公共预算收入3076.99万元，占85.29%，上年结转资金合计525.2万元。
4、支出预算情况说明
（1）支出预算总体情况。学院附中本年支出预算合计3602.19万元，其中：
1、学院附中2019年度财政拨款基本支出预算3076.99万元，其中：
（1）人员经费3040.94万元。主要包括：

基本工资	831.25
津贴补贴	146.75
绩效工资	1089.93
机关事业单位基本养老保险缴费	344.48
其他工资福利支出	3.48
离休费	28.26
退休费	339.84
抚恤金	2.74
住房公积金	246.25
生活补助	7.96

（2）公用经费36.05万元。主要包括：

办公费	3.28
培训费	7
因公出国（境）费用	6
公务接待费	1
公务用车运行维护费	4
其他商品服务支出-移动通讯费	14.77

（2）部门预算“三公经费”情况。学院附中2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出共11万元 ，其中：公务用车运行费为4万元，拟从一般公共预算中提取的公务接待费为1万元，我校为提升教师自身业务素质及技能，预算因公出国（境）费用6万元，拟从一般公共预算中提取的培训费7万元。一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算与上年相比有所增加，上年度“三公”经费一般公共预算拨款为4万元。原因是加强教师业务素质及技能，增加培训费等，但都在合理范围内，我校严格执行中央八项规定，厉行节约，严格经费开支。
（3）政府性基金预算支出情况。2019年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。
三、项目支出安排情况说明
学院附中2019年度一般公共预算支出中无项目支出安排。
四、其他重要事项说明
（一）部门运行经费安排说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2019年我单位运行经费预算为36.05万元，其中：办公费3.28万元，培训费7万元，公务接待费1万元，因公出国出（境）费用6万元，公务用车和运行维护费4万元，其他商品和服务支出（移动通讯费）14.77万元。
（二）部门国有资产占有情况说明
截止2019年初，国有资产合计4741.62万元，其中：流动资产985.95万元，固定资产3755.67万元。
（三）部门政府采购情况
2019年本单位政府采购预算1534.7万元，采购项目主要是办公设备、办公家具、教辅资料购买及学校维修改造等。
（四）预算绩效说明
2019年实行绩效目标管理的一级项目 0 个，涉及财政拨款预算  0 万元。今年本单位无财政资金预算项目，无项目预算绩效目标。
（五）专业名词解释
1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
6、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14、205（类）02（款）03（项）：指初中教育。
15、205（类）02（款）04（项）：指高中教育。
16、205（类）99（款）99（项）：指其他教育支出。
17、208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费
18、221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。
五、部门预算表

2019年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表

 
（红字说明请在公开时删除）今年预算公开必须公开项目预算绩效目标等内容，没有部门专项资金的单位不能删除文字说明，请在金额处填零，并说明今天本单位无财政资金预算项目，无项目预算绩效目标等字样(无预算采购也请按此格式写出说明)。
填报附表时，“三公”支出增减变化要详细说明，不能写“无变化”等简单内容。填报附表时，没有数据的表不能删除，请在收支栏填“0”，并在备注栏详细表述。如某单位政府基金表无数据，应在收入支出栏填“0”后，并在备注栏“2019年部门预算没有安排政府性基金收入支出，收支均为零”这样的说明。